POSEBNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI
-------------------------------------------------------------------------------
Plan 1996 Rebalans 1996 Indeks
-------------------------------------------------------------------------------
1. Dejavnost občinskih organov 11.590.000 11.377.776 98,17
1.1. Plače funkcionarjev 4.680.000 4.680.000 100,00
Drugi osebni prejemki 100.000 71.116 71,12
1.2. Prispevki delodajalca 1.060.000 861.660 80,35
1.3. Materialni stroški 5.050.000 5.065.000 100,30
1.4. Drugi odhodki 700.000 700.000 100,00
1.4.1. Financiranje političnih strank 700.000 700.000 100,00
2. Dejavnost uprave občine 6.434.500 8.295.592 128,93
2.1. Plače delavcev 1.847.000 1.847.000 100,00
2.2. Drugi osebni prejemki 90.000 71.116 79,02
2.3. Prispevki delodajalca 417.500 342.000 81,92
2.4. Materialni stroški 3.380.000 5.200.000 105,29
2.5. Drugi odhodki 100.000 310.000 310,00
2.6. Investicijski odhodki 600.000 525.476 87,58
2.6.1. Nabava opreme 300.000 325.476 107,83
2.6.2. Ureditev prostorov 300.000 200.000 66,67
3. Izobraževanje 16.938.000 13.012.000 76,83
4. Socialno varstvo 8.659.069 8.956.795 103,44
5. Otroško varstvo 6.898.459 9.289.840 134,67
6. Kultura 1.602.000 1.693.240 105,70
7. Šport 1.648.000 1.921.000 116,57
8. Zdravstvo 3.971.774 4.803.784 120,95
9. Raziskave 138.613 138.610 100,00
10. Kmetijstvo 6.000.000 6.000.000 100,00
11. Turizem 1.000.000 1.000.000 100,00
12. Varstvo pred naravnimi in
drigimi in drugimi nesrečami 2.249.300 2.224.427 98,90
13. Drobno gospodarstvo in
podjetništvo 2.000.000 2.000.000 100,00
14. Stanovanjska dejavnost 250.000
15. Komunalna dejavnost 828.924 391.000 47,17
16. Cestna dejavnost 8.615.400 13.362.000 155,10
16.1. Plačila storitev
16.1.1. Vzdrževanje lokalnih cest 3.615.400 3.362.000 93,00
16.1.2. Vzdrževanje krajevnih cest 5.000.000 10.000.000 200,00
17. Drugi odhodki 3.577.000 5.856.472 163,73
17.1. Stroški plačilnega prometa 43.000
17.2. Sredstva rezerv 1.814.000 355.000 19,58
17.2.1. Stalna proračunska rezerva
17.2.2. Tekoča proračunska rezerva
17.3. Združenje borcev in udeležencev
NOB 20.000 50.000 250,00
17.4. Vzdrževanje grobov 700.000 200.000 28,58
17.5. Dotacije društvom in
organizacijam 500.000 500.000 100,00
17.6. Dotacije PGD 500.000 500.000 100,00
17.7. Odprava posledic po neurju 4.025.000
17.8. Zahvala jeseni 226.472
18. Investicijski odhodki na področju
komunalne in cestne dejavnosti
18.1. Komunalna dejavnost 46.468.000 50.734.417 109,19
18.1.1. Investicije
18.1.1.1. Vodovod Nadol - Gomila 13.968.000 14.369.242 102,88
18.1.1.2. Vodovod Zagorci 32.500.000 35.700.000 109,85
18.1.1.3. Vzdrž. potoka KRKA 665.175
18.2. Gospodarska infrastruktura 20.000.000 29.877.200 149,39
18.2.1. Izgradnja telefonskega
omrežja 20.000.000 29.100.000 145,50
18.2.2. Izgradnja trafo postaj 777.200
18.2. Cestna dejavnost 39.950.000 44.280.220 110,84
18.2.1. Investicije
18.2.2. Modernizacija ceste Kukava -
Rotman 16.300.000 12.220.220 74,98
18.2.3. Cesta Grlinci proti Holc
Alojzu 2.500.000 2.700.000 108,00
18.2.4. Cesta Grlinci - Pesjak, proti
Mikša Janezu 2.500.000 2.700.000 108,00
18.2.5. Kr. cesta Senčak proti Perko 3.500.000 4.600.000 131,43
18.2.6. Kr. cesta Hlaponci - Kukava,
Hojnik - Kujavec 4.500.000 4.500.000 100,00
18.2.7. Kr. cesta Gabrnik proti Čuš
Martinu 2.750.000 2.950.000 107,28
18.2.8. Pločnik, ulična razsvetljava,
avtobusni čakalnici in fina
prevleka asfalta na lok. cesti
Juršinci - Gomila, odsek skozi
center 5.600.000 10.200.000 182,15
18.2.9. Izdelava jarka - mulde pri OŠ 800.000 1.600.000 200,00
18.2.10. Izdelava jarka - mulde
Zagorci- Hvaletinci 1.500.000 2.500.000 166,67
18.2.11. Teh.dokumentacija za ceste 250.000
18.2.12. Moder. ceste Zagorci-Oblaki 60.000
-------------------------------------------------------------------------------
ODHODKI SKUPAJ 188.569.039 215.464.373 114,27